BÁO CÁO
Sơ kết 6 tháng đầu năm 2016
về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
và phương hướng nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2016
I. Đặc điểm tình hình và những khó khăn, thuận lợi của Công ty trong 6 tháng đầu năm 2016
- Tình hình chung
Trong 6 tháng đầu năm 2016, hoạt động sản xuất kinh doanh chỉ hoạt động trong tháng 1/2016, thời gian còn lại trong thời gian qua công ty chủ yếu tập trung vào việc xây dựng kế hoạch, thực hiện công tác phòng chống cháy, chăm sóc rừng và kiện toàn lại cơ cấu tổ chức để chuẩn bị cho mùa sản xuất 2016 ( do nghỉ khai thác mủ cao su từ tháng 2 đến tháng 6 ).
Tổng số CNVCLĐ tại công ( tính đến ngày 30/6/2016 ): 359 người – nữ: 196
Trong đó:
– Khối văn phòng công ty: 20 người – trong đó nữ: 07
– Đội Sản xuất số 1: 09 người – trong đó nữ: 01
– Đội Sản xuất số 2: 14 người – trong đó nữ: 01
– Đội Sản xuất số 3: 09 người – trong đó nữ: 01
– Đội Bảo vệ: 09 người – trong đó nữ: 01
– Đội Cao su: 276 người – trong đó nữ: 184
– Nhà Máy CBMCS: 22 người – trong đó nữ: 01
- Những thuận lợi và khó khăn trong thời gian qua
Trong 6 tháng đầu năm 2016, có nhiều yếu tố khách quan đã ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty. Nên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch trong thời gian qua của công ty cũng có nhiều thuận lợi và những khó khăn như sau:
a. Thuận lợi
– Toàn thể CNVCLĐ trong công ty đã đoàn kết, thi đua thực hiện tốt theo kế hoạch, nhiệm vụ của của Ban lãnh đạo công ty, chấp hành tốt Nội quy, Quy chế của công ty và quy định của pháp luật.
– Các Phòng nghiệp vụ, các Đơn vị trực thuộc luôn sâu sát trong công tác, luôn bám sát theo kế hoạch và chức năng nhiệm vụ được giao. Giữa các phòng các Đơn vị luôn có sự phối hợp chặt chẽ giúp nhau hoàn thành nhiệm vụ chung của công ty.
– Các Đơn vị trực thuộc đã đã nắm vững quy trình sản xuất, luôn chủ động được trong công tác và có nhiều ý kiến tham mưu góp ý cho Ban lãnh đạo công ty.
– Lực lượng công nhân sản xuất tại công ty luôn ổn định, có tay nghề đáp ứng được yêu cầu sản xuất của Công ty.
b. Khó khăn
Bên cạnh những kết quả đã đạt được như trên, trong thời gian qua công ty cũng còn gặp nhiều khó khăn như:
– Tình hình lấn chiếm đất rừng, trộm cắp gỗ rừng vẫn còn diễn ra phức tạp, gây khó khăn trong công tác QLBVR.
– Nguồn vốn hoạt động phục vụ cho sản xuất kinh doanh vẫn còn thiếu, do giá mủ cao su vẫn giảm chưa có dấu hiệu phục hồi, nguồn vốn vay từ ngân hàng cũng khó tiếp cận do có nhiều thay đổi trong thủ tục vay vốn.
– Thời tiết có nhiều biến đổi, mùa mùa đến chậm so với năm 2015 làm ảnh hưởng đến sản lượng khai thác mủ cao su. Giá cả mủ cao su thành phẩm trên thị trường vẫn còn thấp so với giá thành sản xuất, làm ảnh hưởng đến các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận của công ty.
– Trong thời gian qua do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới, mưa ẩm kéo dài nên vườn cây cao su có một số diện tích bắt đầu có bị nấm bệnh như: Rừng 2008 bị khô miệng cạo, rừng 2006 bị nấm Cori và một số diện tích rừng 2007, 2008 cũng đang có dấu hiệu bị nhiễm nấm.
II. Những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2016
- Trong Công tác tài chính
– Các kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính năm 2016 và đơn giá tiền lương năm 2016 cũng đã được xây dựng kịp thời.
– Công tác chuẩn bị vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 đã hoàn tất.
– Công tác quản lý về tác chính được thực hiện theo đúng chế độ quy định, các khoản công nợ cũng được thực hiện chặt chẽ, không để chiếm dụng vốn và nợ khó đòi.
– Thực hiện công tác thanh toán kịp thời, không để ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của các Đơn vị trực thuộc công ty.
– Các chế độ báo cáo về tài chính đối với các cơ quan cấp trên và chủ sở hữu luôn được công ty thực hiện kịp thời, đúng theo quy định.
- Trong Công tác tổ chức
– Đầu năm 2016 đã tiến hành tổ chức Hội nghị Công nhân viên chức lao động năm 2016, đảm bảo nội dung theo đúng qui định mới của Bộ luật Lao động, trang trọng, chu đáo và đã bầu được các đại diện tham gia đối thoại năm 2016.
– Trong tháng 03/2016 công ty cũng đã tổ đối thoại định kỳ lần thứ I theo đúng quy trình, các bên đã thông qua được nội dung về lương khoán sản phẩm cho lực lượng bảo vệ rừng.
– Trong công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật cũng đã thực hiện tốt các chế độ về khen thưởng, kỷ luật cho toàn thể cán bộ công nhân viên và người lao động trong toàn công ty, đảm bảo công bằng, hợp lý và kịp thời như: Đã tổ chức trao tặng cho 08 tập thể đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến và 174 cá nhân đạt danh hiệu LĐTT với tổng số tiền khen thưởng là: 103.000.000 đồng; Khen thưởng đột suất cho 02 tập thể 03 cá nhân có thành tích tác QLBVR( với số tiền 4.100.000 đồng); Khen thưởng cho 05 tập thể và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PCCCR (mùa khô 2015 – 2016 với số tiền 23.500.000).
– Trong công tác bảo vệ đảm bảo an ninh nội bộ được đảm bảo duy trì hoạt động có hiệu quả, không để xảy ra tình trạng mất ANTT trong công ty. Thường xuyên thực hiện chế độ báo cáo và giữ mối liên hệ với Ban chỉ đạo 138 huyện Xuyên Mộc.
– Thực hiện hiện đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT cho người lao động. Ngoài ra công ty đã trích quỹ phúc lợi hỗ trợ đóng cho cho NLĐ (mức 4,5%) trong thời gian nghỉ giữa vụ, với số tiền là: 107.385.345đồng.
3. Trong công tác khai thác và chế biến mủ cao su
a. Công tác khai thác mủ cao su
– Trong 6 tháng đầu năm 2016, các Đơn vị đã thực hiện thu gom vật tư và vệ sinh và bảo quản tốt đã tiết kiệm được chi phí rất lớn cho công ty trong mùa khai thác mới 2016.
– Trong công tác chăm sóc, đã thực hiện phòng bệnh chống bệnh trên 1.300 ha theo kế hoạch của công ty, đảm bảo vườn cây cao su đã sinh trưởng tốt đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.
– Trong những tháng mùa khô đầu năm 2016, các Đơn vị cũng đã thực hiện rất tốt trong công tác phòng chống cháy, đảm bảo được tài sản của công ty.
– Đến nay Công ty đã hoàn thành công tác chuẩn bị và đã thực hiện khai thác mủ mùa vụ 2016 – 2017 theo kế hạch như sau:
+ Cao su trồng năm 2006: 136.756 cây
+ Cao su trồng năm 2007: 122.975 cây
+ Cao su trồng năm 2008: 126.691 cây
+ Cao su trồng năm 2009: 25.542 cây
– Đội ngũ cán bộ kỹ thuật chuyên trách về cây cao su của công ty cũng đã được tăng cường, nắm vững kỹ thuật trong chăm sóc, phòng chống dịch bệnh và đã tham mưu công ty xây dựng quy trình kỹ thuật trong khai thác mủ cao su.
– Trước khi vào khai thác, công ty cũng đã tổ chức tập huấn cho công nhân khai thác mủ cao su về quy trình kỹ thuật, an toàn lao động để đảm bảo hoàn thành tốt kế hoạch khai thác năm 2016.
b. Công tác chế biến mủ cao su
– Công tác ATVSLĐ – PCCN tại các đơn vị cũng được quan tâm thực hiện tốt, các trang thiết bị đã được trang bị và được bảo quản luôn trong tình trạng hoạt động tốt.
– Trong thời gian qua công ty cũng đã tiến hành sữa chữa, nâng cấp các sấy mủ cao su, cải tạo lại môi trường làm việc, bảo trì hệ thống xử lý nước thải và khí thải.
– Công tác nhân sự tại đơn vị sản xuất trong thời gian qua cũng đã được công ty quan tâm, đã thực hiện bố trí lại cơ cấu tổ chức, sắp xếp nhân sự phù hợp với tình hình thực tế và đáp ứng nhu cầu sản xuất tại đơn vị.
– Người lao động tại nhà máy đã tập trung đầy đủ sau thời gian nghỉ giữa vụ, đảm bảo được lực lượng lao động sản xuất theo kế hoạch sản xuất của công ty đã xây dựng.
4. Công tác quản lý bảo vệ rừng và công tác Lâm nghiệp
a. Công tác quản lý bảo vệ rừng, PCCCR
Trong 6 tháng đầu năm 2016, tình hình nắng nóng kéo dài, do đó công tác QLBVR được ban lãnh đạo công ty quan tâm chỉ đạo các Đơn vị thực hiện:
– Lực lượng bảo vệ rừng tại các đơn vị được phân công trực gác tại các vị trí quan trọng, thực hiện công tác phòng chống cháy theo đúng kế hoạch của công ty.
– Công tác PCCR trong thời gian qua đã thực hiện tốt, Công ty đã tổ chức đoàn kiểm tra và nghiệm thu kết quả thực hiện công tác PCCR mùa khô năm 2016, các Đơn vị đều thực hiện tốt theo yêu cầu của công ty, tiết kiệm được chi phí cho công ty trong công tác PCCCR.
– Tình hình vi phạm trong công tác QLBVR:
+ Không xảy ra lấn đất rừng;
+ Đã phát hiện được nhiều trường hợp trộm cắp lâm sản như:
Rừng dầu: Phát hiện 01 vụ, 03 cây bị cưa;
Rừng tràm: Phát hiện 04 vụ, có 96 cây tràm bị cưa;
Rừng giá tỵ: Phát hiện 14 vụ trộm cắp, 36 cây giá tỵ bị cưa.
b. Các công tác Lâm nghiệp khác
– Công ty cũng đã xây dựng xong dự toán trồng và chăm sóc rừng trồng cho năm 2016.
– Trong thời gian qua đã thực hiện thiết kế khai thác rừng trồng cho năm 2016 trình cấp trên phê duyệt, đồng thời cũng đã thiết kế trồng rừng đối với diện tích thu hồi trong năm 2016.
– Kịp thời làm các thủ tục khai thác rừng cho các hộ nhận khoán. Rà soát thanh lý các hợp đồng giao khoán cũ và ký kết lại hợp đồng giao khoán theo quy định tại Nghị định số 135/2005/NĐ-CP.
– Công ty cũng đã xây dựng được đơn giá khoán cho lực lượng bảo vệ rừng, và thực hiện ký kết hợp đồng bảo vệ rừng đối với các hộ nhận khoán rừng theo đơn giá mới.
- Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2016
– Khai thác mủ, chế biến mủ: ( thực hiện trong tháng 1/2016 )
+ Mủ nước: 100 tấn (quy khô) – đạt 9,9% so với kế hoạch 2016
+ Mủ tạp, mủ dây: 34 tấn – đạt 13% so với kế hoạch 2016
+ Mủ tờ RSS: 104,233 tấn – đạt 10% so với kế hoạch 2016
– Doanh thu: 11,824 tỷ đồng – đạt 32% so với kế hoạch 2016
– Nộp ngân sách: 1.190 triệu đồng – đạt 51% so với kế hoạch 2016
– Lợi nhuận: – 1,77 tỷ
III. Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty trong 6 tháng cuối năm 2016
– Tiếp tục phát động các phong trào thi đua trong lao động sản xuất lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong 6 tháng cuối năm như: 71 năm ngày Cách mạng Tháng tám, Quốc khánh 2/9 và một các ngày lễ khác để góp phần hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch chung của công ty.
– Thực hiện khai thác 200 ha rừng tràm nguyên liệu giấy bằng hình thức khai thác 100%.
– Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, nhất là diện tích rừng đang tiến hành khai thác.
– Trồng lại rừng trên toàn bộ diện rừng đã khai thác theo kế hoạch và trồng rừng các diện tích thu hồi theo chỉ đạo của UBND tỉnh BR-VT.
– Thực hiện tốt công tác tuyên truyền pháp luật, giám sát việc thực hiện và chấp hành Nội quy, Quy chế của công ty.
– Phấn đấu hoàn thành một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh còn lại theo kế hoạch năm 2016 như sau:
+ Khai thác mủ cao su và chế biến mủ cao su: 930 tấn ( qui khô );
+ Mủ tạp: 229 tấn;
+ Khai thác rừng keo lai: 208 ha;
+ Doanh thu: 27,1 tỷ;
+ Lợi nhuận: 2,2 tỷ đồng.
Trên là một số nội dung báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp BR – VT, trong 6 tháng đầu năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 201.
GIÁM ĐỐC